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共青团怀化市委员会2016年部门预算说明
  来源:  时间:2016-02-06 16:43:19   作者: 字体: 【    】 
共青团怀化市委员会2016年部门预算说明
 
 一、部门职能职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。团市委由中共怀化市委领导。其机关的主要工作任务是:
(一)行使中共怀化市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青少年社团组织进行指导和管理。
(二)参与制定青少年事业发展规划,对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
(三)参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施,协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
(四)调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种有益活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防和减少青少年违法犯罪。
(五)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
(六)在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
(七)会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。
(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门收支概况
2016年部门预算编报范围包括机关(含二级机构)的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括团市委归口管理的雷锋号志愿者服务站、青基会工作经费、团干部专项培训经费、预防青少年违法犯罪专项工作经费、志愿服务工作经费、返乡青年创业培训经费等专项经费。
(一)收入预算,2016年年初预算数229.44万元,其中,公共预算财政拨款212.91万元。2016年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为64万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(二)支出预算,2016年年初预算数283.91万元,其中,基本支出275.65万元,项目支出8.26万元。
三、公共财政预算经费拨款支出
2016年公共财政预算经费拨款收入229.44万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数275.65万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出89.61万元、商品和服务支出138.9万元、对个人和家庭补助支出47.14万元。

(二)项目支出:2016年年初预算数为8.26万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。主要项目是:党建带团建工作经费。

  (三) 三公经费:2016年“三公”经费预算控制数为29万元,其中:公务接待费24万元、公务用车购置及运行费5万元、因公出国(境)费0万元。2016年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平,无变动。

 

预算01表
怀化市直2016年预算收支汇总表
单位:万元
收        入 支        出 功能科目
项        目 本年预算 项        目 本年预算 科目名称 本年预算
一、公共财政预算拨款 229.44 一、基本支出 275.65 一、一般公共服务支出 276.58
    经费拨款 212.91  工资福利支出 89.61 二、外交支出  
    其他拨款    商品和服务支出 138.90 三、国防支出  
    上级补助收入    对个人和家庭的补助 47.14 四、公共安全支出  
    纳入公共预算管理的非税收入拨款 16.53 二、项目支出 8.26 五、教育支出  
      行政事业性收费收入    专项对个人和家庭的补助   六、科学技术支出  
   专项收入    对企事业单位的补贴   七、文化体育与传媒支出  
      罚没收入    债务利息支出   八、社会保障和就业支出 7.33
 国有资源(资产)有偿使用收入    其他资本性支出   九、医疗卫生与计划生育支出  
   其他收入 16.53  其他项目支出 8.26 十、节能环保支出  
二、政府性基金预算拨款       十一、城乡社区支出  
三、财政专户管理的非税收入拨款       十二、农林水支出  
四、国有资本经营预算拨款       十三、交通运输支出  
        十四、资源勘探信息等支出  
        十五、商业服务业等支出  
        十六、金融支出  
        十七、援助其他地区支出  
        十八、国土海洋气象等支出  
        十九、住房保障支出  
本年收入合计 229.44 本年支出合计 283.91 二十、粮油物资储备支出  
五、以前年度结余       二十一、预备费  
六、上年结转 54.47 三、结转下年   二十二、国债还本付息支出  
七、上年已入库且结算未拨付的非税收入       二十三、其他支出  
收入总计 283.91 支出总计 283.91 二十四、转移性支出  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算02表
怀化市直2016年公共财政预算拨款--经费拨款支出明细表
单位:万元
单位编码 单位名称 部门预算支出-经费拨款
总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
 
  合计 212.91 212.91 83.70 122.07 7.14  
  行政政法科 212.91 212.91 83.70 122.07 7.14  
111001  中国共产主义青年团怀化市委员会本级 212.91 212.91 83.70 122.07 7.14  

附件4:              
怀化市直2016年“三公”经费控制数明细表  
            单位:万元  
单位代码 归口科室 单位名称 接待费 车辆运行费及购置费 出国(境)费  
车辆运行费 车辆购置费  
111001 行政政法科 中国共产主义青年团怀化市委员会本级 24.00 5.00      
               
               
               
      

 

 


作者:
编辑:杨琳林
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