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2015年共青团怀化市委整体支出绩效自评报告
  来源:  时间:2016-09-28 17:20:07   作者:办公室 字体: 【    】 

  2015年共青团怀化市委整体支出绩效

  自评报告

  根据怀财绩﹝2016﹞140号文件要求,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现就开展2015年度财政资金整体支出绩效自评工作情况汇报如下。

  一、部门概况

  (一)部门基本情况

  2015年我单位编制人数为19人,年末实有人数为16人,退休2人。委机关现有办公室、组织宣传部、青工青农部、学校部4个部室,青少年发展基金会和青少年活动中心2个二级机构。

  (二)2015年本部门整体支出规模和使用方向

  当年支出规模为275.56万元。使用方向和主要内容,一是人员经费107.37万元,二是公用经费168.19万元。

  (三)2015年本部门主要工作成绩

  2015年全市共青团着力抓好青年创业就业,着力抓好思想引领、着力抓好关爱帮扶、着力抓好团的组织建设等工作,团结带领广大团员青年为推进改革发展、全面建成小康怀化贡献青春力量。综合治理、安全生产、爱卫创卫、文明创建等被市委、市政府评为全市先进单位。

  二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)基本支出

  一是基本支出275.56万元。其中人员经费107.37万元,公用经费168.19万元。我单位财政资金由办公室统一管理,在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支。

  二是严格控制“三公经费”管理。2014年“三公经费”支出为30.7万。2015年“三公经费”4.6万元,较去年大幅度减少。公车出行需有派车单,公务出国费用为0。

  三是厉行节约。提高思想认识,树立节约观念,通过召开厉行节约、杜绝浪费会议,引导和规范全体工作人员从自身做起,从身边小事做起,倡导网络办公,促进办公低碳化,充分利用现在网络技术,通过公文传输系统、内网邮箱、拷贝等方式传送普通文件资料,尽量减少文件印发。注重是常节俭,养成节约习惯,做到“人走灯灭”,下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

  (二)专项支出

  1.专项业务费安排落实与投入情况分析:专项业务费支出45万元,包括志愿者工作经费5万元,团干培训专项经费5万元、预防青少年违法犯罪专项工作5万元、雷锋号志愿服务站25万元、返乡青年创业培训5万元。

  2.专项业务使用情况分析:我单位专项业务费的使用,严格按照市财政局有关要求进行安排。开展了创新创业大赛、青年志愿服务、青少年思想政治引领等一系列工作,取得明显成效。

  3.专项资金管理情况分析:我单位的专项业务费用严格按照中央“八项规定”和省委“九项规定”,进一步规范会计核算行为,加强预算管理和执行力度,压缩开支,确保资金安全,有效运行,积极服务本单位发展。

  三、部门专项组织实施情况

  一是文明创建青年志愿服务方面。开展“百千万”文明创建青年志愿服务行动,在城区建立100个志愿服务点,召募1500余名志愿者,将每周五确立为“生态文明创建志愿服务日”,集中开展志愿服务行动22次,向社会提供40000余小时志愿服务,2015年8月,该项工作被市文明创建领导小组和《怀化日报》头版头条进行宣传推介。开展“保护母亲河·生态怀化梦”“美化环境、爱我家乡”“绿色长征”等系列公益活动,全市参与青少年达15万人。

  二是青年创新创业方面。开展创业大讲坛等培训活动123场,受众青年和高校学生28万人次,建立青年创业园区(孵化基地)15个,提供见习岗位350个,争取上级创业扶持资金152万元。围绕市委产业和产业园区的发展,向社会和政府职能部门筹资120万元,举办了怀化市第二届青年创新创业大赛。组建青年创业导师团。开展青年岗位能手、青年文明号评选和餐饮行业厨师技能比武。注册了市农村青年致富带头人协会,成立了市县两级大学生创业协会。

  三是预防青少年违法犯罪方面。将预防青少年违法犯罪工作列入全市绩效考核。开展“奋力创新业、建设新怀化”“高举团旗跟党走、青春共筑中国梦”“红领巾相约中国梦”“奋斗的青春最美丽”等系列主题教育活动共410余场次,直接参加团员青年21万余人次。通过寻找“最美基层团干”“向上向善好青年”“最美中学生”“最美中职生”“身边好青年”和“乡村好青年”等,选树石维迪、杨友志、刘懿靓、胡馨文、陈曦蕾、李余等一批优秀青年典型,并推动他们走向了全省乃至全国。

  四是团干部培训方面。实施“团干部培训工程”,调训乡镇(街道)团组织负责人120人。开展“团干部如何健康成长”大讨论活动,组织各级团干部认真思考如何健康成长的问题,自觉践行正确的成长观、事业观。切实履行全团带队职责,加强对青联、学联组织的指导,充分发挥它们在联系、服务和引导相关青年群体中的作用。

  四、资产管理情况

  严格按照委里下发的《关于印发财务管理制度、车辆管理制度>的通知》执行,要求本委各科(室)及时学习并按照新的规定执行。固定资产管理严格按照《怀化市市直行政事业单位2015年国有资产配置预算限额标准》文件执行,对固定资产管理及配置从严控制、配备,不浪费、不超标。

  五、部门整体支出绩效情况

  (一)预算配置方面

  1、在职人员控制率84%。2015年我委编制人数为19人,年末实有人数为16人。控制率为84%,没有超编现象。

  2、三公经费变动率为0。2014年“三公经费”预算数为29万,2015年“三公经费”预算数为29万。

  (二)预算执行方面

  1、预算完成率为85.2%。其中上年结转53.04万元,年初预算223.33万元,本年追加预算为0元,上年结转和结余为53.04,年末结余为40.61万元。

  2、预算控制率为0 。2015年没有追加预算。

  3、不存在基本建设项目和投资。

  (三)预算管理方面

  1、公用经费控制率76%。本年公用经费为168.19万元,预算安排公用经费220.20万。

  2、三公经费控制率15%。2015年公务接待费4.6万元,预算数为29万元。公车运行费2.33万元,预算数为5万元。

  3、管理制度健全性。重新修改完善了委财务管理制度,明确财务职责,具有合法性、合规性、完整性;认真执行财政相关规定及工委财务管理制度,一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理,财务人员认真核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿,依照规定进行会计处理,保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续,支出符委门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

  4、预决算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。按照财政资金公示要求,在共青团怀化市委网站公示2015年度部门预算。

  (四)职责履行

  按照2015年为民办实事和部门重点工程与重点工作考核的要求,团市委获得市直单位合格等次。

  (五)履职效益

  充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

  1、狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利;二是财政供养人员控制较好,控制率为84%;三是严格执行财政各项规定,资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

  2、资金使用社会效益好、效率性高。用有限的资金全力保障了落实为民办实事、绩效考核评估各项指标考核全面完成。综合治理、安全生产、爱卫创卫、文明创建等工作被市委、市政府评为先进单位。

  六、存在的主要问题

  由于2015年各项工作的大力开展,突显出年初预算安排不足,预算编制不够明确和细化。

  七、改进措施和有关建议

  1、严格落实资金使用管理规定,做到专款专用。

  2、根据本单位人员情况和业务开展需要,逐项做出预算计划,不留缺口、不留空项。


作者:办公室
编辑:李璐
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