欢迎光临怀化市共青团工作门户网站,今天是:

 
 
信息内容     你现在的位置:怀化共青团 > 首页 > 最新通知 > 内容阅读
2017年共青团怀化市委整体支出绩效自评报告
  来源:  时间:2017-08-09 10:41:55   作者:办公室 字体: 【    】 

  根据怀财绩﹝2017﹞26号文件要求,我们对财政资金部门整体绩效进行认真自评,总体自评是:强化绩效理念,提高财政资金使用效益,预算管理规范可控制。现就开展2016年度财政资金整体支出绩效自评工作情况汇报如下。

  一、部门概况

  (一)部门基本情况

  2016年我单位编制人数为19人,年末实有人数为15人,退休1人。委机关现有办公室、组织宣传部、青工青农部、学校部4个部室,青少年发展基金会和青少年活动中心2个二级机构。

  委机关严格按照怀办【2002】51号通知规定的主要任务开展工作。

  委机关2016年主要围绕“推进共青团网络新媒体工作、持续开展‘百千万’文明创建志愿服务行动、预防青少年违法犯罪助推法治怀化建设、创新创业助推智慧怀化建设、关爱帮扶推幸福怀化建设”开展工作。

  (二)2016年本部门整体支出规模和使用方向

  当年支出规模为312.34万元。使用方向和主要内容,一是人员经费162.36万元,二是公用经费149.98万元。其中,公用经费主要用于商品服务支出、资本性支出。

  二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)基本支出

  一是基本支出312.34万元。其中人员经费162.36万元,公用经费149.98万元。我单位财政资金由办公室统一管理,在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支。

  二是严格控制“三公经费”管理。2015年“三公经费”4.6万元,2016年“三公经费”2.40万元,较去年降幅48.14%。公车出行需有派车单,公务出国费用为0。

  三是厉行节约。提高思想认识,树立节约观念,倡导网络办公,促进办公低碳化,充分利用现在网络技术,通过公文传输系统、内网邮箱、拷贝等方式传送普通文件资料,尽量减少文件印发。注重是常节俭,养成节约习惯,做到“人走灯灭”,下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

  (二)专项支出

  1.专项业务费安排落实与投入情况分析:专项业务费支出186.26万元,其中上年结转8.26万元。专项业务费支出包括团市委工作经费40万元,雷锋号志愿者服务站工作经费25万元,怀化市青少年基金会工作经费10万元,预防青少年违法犯罪专项工作经费5万元,志愿服务工作经费5万元,返乡青年创业培训费5万元,团干培训专项经费5万元,党建带团建专项经费8.26万元,预追294#追加工作经费83万元。

  2.专项业务使用情况分析:委机关专项业务费的使用,严格按照市财政局有关要求进行安排。开展了创新创业大赛、青年志愿服务、青少年思想政治引领等一系列工作,取得明显成效。

  3.专项资金管理情况分析:我单位的专项业务费用严格按照中央“八项规定”、“六项禁令”和省委“九项规定”,进一步规范会计核算行为,加强预算管理和执行力度,压缩开支,确保资金安全,有效运行,积极服务本单位发展。

  三、部门专项组织实施情况

  无专项项目支出。

  四、资产管理情况

  严格按照委里下发的《关于印发财务管理制度、车辆管理制度>的通知》执行,要求本委各科(室)及时学习并按照新的规定执行。固定资产管理严格按照《怀化市市直行政事业单位2015年国有资产配置预算限额标准》文件执行,对固定资产管理及配置从严控制、配备,不浪费、不超标。

  五、部门整体支出绩效情况

  (一)经济性分析

  1、预算配置方面

  (1)在职人员控制率78.94%。2016年我委编制人数为19人,年末实有人数为15人。控制率为78.94%,没有超编现象。

  (2)三公经费变动率为0。2015年“三公经费”预算数为29万,2016年“三公经费”预算数为29万。

  2、预算执行方面

  (1)预算完成率为79.26%。年初预算229.44万元,本年追加预算为83万元,上年结转和结余54.47万元,年末结余为81.72万元。由于部分预算资金在年末下达,致使专项业务费用无法实施结余。

  (2)预算控制率为27.95%。2016年因委机关专项工作和工资调整增加预算。

  (3)不存在基本建设项目和投资。

  3、预算管理方面

  (1)公用经费控制率107.97%。本年公用经费为149.98万元,预算安排公用经费138.90万,主要是共青团专项业务费占比重较大。

  (2)三公经费控制率3.72%。2016年公务接待费2.40万元,预算数为29万元。公车运行费1.80万元,预算数为5万元。按财务管理办法严控三公经费开支。

  (3)政府采购执行率29.6%。2016年政府采购1.63万元,预算数5.5万元,严格按政府采购实施专用设备采购。

  (4)管理制度健全性。重新修改完善了委财务管理制度,明确财务职责,具有合法性、合规性、完整性;认真执行财政相关规定及工委财务管理制度,一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理,财务人员认真核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿,依照规定进行会计处理,保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续,支出符委门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

  4、预决算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。按照财政资金公示要求,在共青团怀化市委网站公示2016年度部门预算。

  (二)效率和有效分析

  一是创新思想引导方式,推进共青团网络新媒体工作。利用团属媒体推送微电影《路缘》、漫画作品《伟大的转折——通道会议》等9个网络文化产品参加首届“向上向善﹒创想青春”青年互联网文化创意项目大赛,其中微电影《路缘》获特等奖。深入开展“向上向善好青年”“最美青少年”系列主题活动。全力抓好怀化市共青团网站、微信公众号、新浪微博、青年之声·怀化等新媒体建设。重点抓好管好用好1.75万名青年网络志愿者和124名核心网宣员的作用。利用新媒体助力怀化青年杨涛获全国“崇义友善”好青年荣誉称号,冯圣勇获全国“孝老爱亲”好青年荣誉奖。有效开展网络舆论斗争,推动形成有利于青少年健康成长的网络空间。3月和4月,怀化团市委微博在激烈的竞争中跃居全省第三。

  二是践行绿色发展理念,持续开展“百千万”文明创建志愿服务行动。以“保护母亲河行动”为载体,开展“美化环境、爱我家乡”等公益活动,启动“生态怀化·青春建功——2016年全市共青团保护母亲河植树护绿行动”,共动员3万多名团员青年参与,种植各类树木2.5万株、面积约620余亩、筹措物资资金16.5万元。全市参与参与生态环境保护的青少年达15万人。在社区、机关、学校、广场、商业区等地建立100个文明创建志愿服务工作站,广泛招募1500余名文明创建志愿者,确定每周五为“怀化市文明创建志愿服务日”,每月定期组织200名青年志愿者走上街头开展“文明交通,请走斑马线”文明劝导专项志愿者活动。

  三是维护青少年合法权益,开展青少年群体服务管理和预防犯罪工作。利用怀化市12355青少年服务热线,集中开展中高考减压、青少年自护教育、法律咨询等线上线下活动。4名优秀青年荣获湖南省2016年“最美青年卫士”称号。全市各级团队组织开展了交通安全、人身安全、食品安全、防火防灾等集中宣传教育活动,覆盖全市17万余青少年。针对六类重点青少年群体,开展“情暖高墙•关爱孩子”联合帮扶、关爱留守儿童读书笔记公益行动、平安自护教育、关爱流浪乞讨未成年人、教育引导闲散青少年和不良行为青少年等一系列服务管理工作。

  四是积极搭建创新创业服务平台,做实创新创业服务。结合怀化实际制定了《怀化市“青春聚力·逐梦五溪”促进青年创业行动实施方案》,重点围绕全市产业和产业园区的发展,筹资350万元和4亿元信贷支持,举办第三届“农商银行杯”青年创新创业大赛,共有1100多个项目参加,经决赛后将对一、二、三名获奖选手分别奖励10万、5万、3万元创业扶持资金和农村商业银行提供的50万、40万、30万元授信。团市委筹资22.5万元资助市青创协在浙江大学举办“怀化市优秀青年创业者传承与创新管理研修班”,60名优秀青年企业家集中“充电”。继续做好农商行“青年创业宝”、邮储银行“邮青时贷”等项目。成功创建省级青年文明号6个,岗位能手5人,怀化公交总公司陈子入围全省“最美青工”。联合人社等开展“春风行动”,建设就业见习基地25个,提供就业岗位1.3万余个,实现就业1.1万人。积极开展青工技能比武、导师带徒活动,40 余人参加“十行百优· 五溪工匠”技能竞赛活动。湖南创变电子商务得到了省商务厅的重点扶持,每个县都成立了电子商务园区。举办创新意识教育和培训12次,建立“青年众创空间”创新孵化平台3个,选树云箭集团卢俊、公交公司陈子等一批优秀创新创效典型。联合邮储银行开设“邮储时贷”小额贷款服务,发放小额贷款320户,贷款资金3037.6万元。

  五是聚焦精准脱贫,积极开展关爱农民工子女志愿服务行动。借助微益中国、新浪微公益等网络平台,倡导社会积极关心和关注贫困青少年成长,开展“一元捐”“快乐课桌椅”“芙蓉学子”等精准助学活动,共募集捐款1100余万元,资助贫困青少年4000余人次。同时,市青基会延伸拓展触角,捐赠8万元用于中方县新路河学校改善基础设施,捐赠5万元在中方县字溪村创立了怀化第一个村级励志助学基金。通过青年志愿者结对帮扶、微行大爱等各类关爱活动,帮助2000余名留守儿童实现梦想,开展了心理辅导、法制宣传等100余场次,开展了爱心爸爸妈妈团、儿童防侵课堂、梦想课桌计划等各类关爱行动100余场次,关爱留守儿童2万余人。暑期在全市范围内广泛开展“七彩假期”、“缤纷夏日•快乐童年”等公益行动,集中关爱留守儿童3000余名,发放七彩心愿包200多个。在芷江开展了“N+1”专项志愿服务行动,组织爱心人士和爱心企业对水宽小学的贫困留守儿童进行爱心帮扶并结对。

  (三)职责履行

  按照2016年绩效考核,团市委获得市直单位良好等次。

  (四)履职效益

  充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

  1、狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利;二是财政供养人员控制较好,控制率为84%;三是严格执行财政各项规定,资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

  2、资金使用社会效益好、效率性高。用有限的资金全力保障了落实绩效考核评估各项指标考核全面完成。在绩效考核中被评为良好等次。

  六、存在的主要问题

  由于2016年各项工作的大力开展,突显出年初预算安排不足,预算编制不够明确和细化。

  七、改进措施和有关建议

  1、严格落实资金使用管理规定,做到专款专用。

  2、根据本单位人员情况和业务开展需要,逐项做出预算计划,不留缺口、不留空项。


作者:办公室
编辑:杨琳林
3.3K
 
 
 
 
 

共青团怀化市委 版权所有
地址:湖南怀化市委第三办公楼三楼 电话:(0745)2712487 邮编:418000